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2014年部门预算编制说明

发布时间:2014-03-06
附件1:
 
 
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。
(二)人员构成情况
西城区工商联单位行政编制18人;事业编制0人;工勤编制2名;实际26人;长期聘用临时工3人。
离退休人员25人,其中:离休0人,退休25人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2014年是贯彻落实党的十八届三中全会、全面深化改革的第一年,区工商联将牢固树立进取意识、机遇意识、责任意识,紧紧围绕区委和市工商联各项重大决策部署,以开展党的群众路线教育实践活动为动力,引导非公有制经济人士坚定信心、抢抓机遇,为促进区域经济持续健康发展和社会和谐稳定作出更大贡献。加强思想政治工作,引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策,遵守国家法律法规;培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍;参加政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;推动经贸交流和协作,促进经济社会发展;加强行业协会商会建设,服务非公有制企业发展;参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定;反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。
一、深化理想信念教育实践活动,为全面深化改革汇聚正能量
二、围绕全区产业结构调整安排,引导会员企业加快转变发展方式,积极参与区域民生建设
三、继续加强基层组织和人才队伍建设,进一步激发基层组织的活力
四、强化服务意识,多层次多角度为企业发展服务
五、深入开展党的群众路线教育实践活动,切实加强机关作风建设
二、收入预算说明
2014年收入预算8020920.23元。其中:财政拨款8020920.23元。
三、支出预算说明
2014年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算6100922.84元。(2)项目支出预算1919997.39元。主要项目是①参政议政经费②非公党委经费③工商联分会工作经费。
 
 
附件2
2014年部门预算收支总表

收入项目类别
收入预算金额
支出项目类别
支出预算金额
预算内资金
 8020920.23
 民主党派及工商联事务
 5492722.03
预算外资金
 
 行政事业单位离退休
 1667234.20
财政专户
           
医疗保障
 347368.32
行政事业性收费收入
 
 住房改革支出
 513595.68
其他预算外收入
 
 
 
批准留用
 
 
 
上级补助收入
 
 
 
事业收入(不含事业单位预算外资金)
 
 
 
经营收入
 
 
 
附属单位上缴收入
 
 
 
其他收入
 
 
 
本年收入合计
 8020920.23
本年支出合计
 8020920.23
用事业基金弥补收支差额
 
 
 
上年结转
 
 
 
 
 
    结转下年
 
    收入总计:
 8020920.23
    支出总计:
 8020920.23

 
附件3
 
2014年部门预算财政拨款支出预算表
单位:元

科目编码
单位名称(科目)
总计
基本支出
项目支出
备注
 
总计
8020920.23 
6100922.84 
1919997.39 
 
201
一般公共服务
5492722.03 
3572724.64 
1919997.39 
 
 20128
 民主党派及工商联事务
5492722.03 
3572724.64 
1919997.39 
 
208
社会保障和就业
1667234.20 
1667234.20 
 
 
 20805
 行政事业单位离退休
1667234.20 
1667234.20 
 
 
210
医疗卫生
 347368.32
 347368.32
 
 
21005
医疗保障
 347368.32
 347368.32
 
 
221
住房保障支出
 513595.68
 513595.68
 
 
 22102
住房改革支出
 513595.68
 513595.68
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
附件4
 
2014年部门预算“三公”经费预算安排情况表
 

项目
本年度预算
1、因公出国(境)费
 
2、公务接待费
 6785.74
3、公务用车购置及运行维护费
 95000
其中;公务用车购置费
 
      公务用车运行维护费
 95000
总计
 101785.74

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件5
2014年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
 
一、预算单位范围
北京市西城区工商业联合会部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即北京市西城区工商业联合会。
二、关于2014年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明
2014年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排10.18万元,其中:
(一)因公出国(境)费
2014年财政拨款预算安排零万元。
(二)公务接待费
2014年财政拨款预算安排0.68万元。
(三)公务用车购置及运行维护费
2014年财政拨款预算安排9.5万元,其中公务用车购置费零万元,公务用车运行维护费9.5万元。
 

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