北京市西城区工商业联合会

2018年部门决算

发布时间：2019-08-30

2018年部门决算目录

第一部分 2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金支出决算表

九、政府购买服务情况表

第二部分 2018年度部门决算说明

第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2018年度部门绩效评价情况

第一部分 2018年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部分 2018年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

   北京市西城区工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。其机关主要职责是：

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3、协助政府管理和服务非公有制经济；

4、促进行业协会商会改革发展；

5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

(二)部门决算单位构成

我单位属于财政一级预算单位，无下属部门，单位户数为1 个。

二、2018年收入支出决算总体情况说明

2018年度本年收入总计911.49万元，其中：财政拨款收入911.49万元，占收入合计的100%。本年收入比上年增加22.84万元,增加2.57%。

2018 年度本年支出合计911.49万元，其中：基本支出740.78万元，占支出合计的81.27%；项目支出170.71 万元，占支出合计的18.73%。本年支出与上年支出相比增加22.84万元，增加2.57%。

2018 年结余分配0 万元，年末结转和结余5.5 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出911.49万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 676.38万元，占本年财政拨款支出74.21%；社会保障和就业支出86.87万元，占本年财政拨款支出9.53%；医疗卫生与计划生育支出46.91万元，占总支出5.15%；住房保障支出101.34万元，占总支出的11.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2018 年度决算676.38万元，比2018 年年初预算增加19.91 万元，增长3.03%。主要原因：根据相关政策增加部分支出。

2、“社会保障与就业支出”2018 年度决算86.87万元，比2018 年年初预算减少28.36 万元，降低24.61%。主要原因：基本养老保险和职业年金支出低于预期。

3、“医疗卫生与计划生育支出”2018 年度决算46.91万元，与预算持平 。

4、“住房保障支出”2018 年度决算101.34万元，比2018 年年初预算减少1.88 万元，降低1.82%。主要原因：人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支情况。

五、财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出740.78 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他人个和家庭的补助支出（4）无其他资本性支出。

第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款决算数14.94 万元，比2017年决算3.35 万元增加14.22 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018 年决算数14.22 万元，比2017年增加14.22万元。原因：2018年因公出国（境）组团2个，累计9人次。

2.公务接待费。2018年决算数：0.28万元，2017年决算数：0元。比2017年增加0.28万元，原因：2018年发生公务接待3批次，共39人次。

3.公务用车购置及运行维护费。费用均为公务用车运行维护费。2018年决算数0.44万元，2017年决算数:3.35万元。比2017年减少2.91万元。2018年年初因公务用车全部（共3量）调拨至北京市西城区机关事务服务中心核算，相关费用减少。

二、机关运行经费支出情况

2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计54.35元。比2017年增加1万元。主要是因工作需要进行了支出绩效评价工作。

三、政府采购支出情况

2018年涉及政府采购项目9个，决算资金18.92万元。其中：授予小微企业合同金额10.86万元，占政府采购支出总额的57.4%。

四、政府购买服务情况说明

2018年涉及政府购买服务项目3个，决算资金20.53万元。

五、国有资产占用情况说明

2018年年初公务用车调拨至北京市西城区机关事务服务中心核算，3辆车，资产价值为48.42万元；2018年年末固定资产总额88.43万元。新增无形资产（非公数据分析平台）25万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

七、专业名词解释

1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2018年度部门绩效评价情况

2018年依据北京市西城财政局绩效评价工作的要求，我单位委托中介机构对本单位2017年度“非公党建办公室经费”项目绩效情况实施评价。经专家评议，我单位2017年度“非公党建办公室经费”项目绩效得分为87.11分，评定级别为“良好”。

详见附件。

1.2018年部门决算收支总表(1).docx

2.2018年部门决算收入总表(1).docx

3.2018年部门决算支出总表.docx

4.2018年财政拨款收支决算总表.docx

5.2018年一般公共预算支出表.docx

6.2018年一般公共预算基本支出决算表.docx

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表.docx

9.2018年政府购买服务情况表.xls

8.2018年政府性基金支出表.docx